孚日集團內控工作培訓會議召開
2012-8-1
為保證集團各公司的持續健康發展，并給下一步的內控檢查督查工作建立標準，7月17日，集團副總經理吳明鳳、審計部以及各公司部室分管內控的相關人員，在集團三樓會議室召開內控培訓會議，會議由吳明鳳副總經理主持。
會上，財務審計部闞桂湘經理總結了目前各公司在上交材料中體現的內部控制狀況，分析了仍可能出現的風險點及相應的控制措施。隨后，劉波科長以毛巾一公司和毛巾三公司的風險點和相應的控制措施為例，給大家詳細分析了其中存在的優點和不足。吳明鳳副總經理從細節上分析了各公司內控項目中存在的幾個歧義點和缺失點，隨后，與會人員進行了熱烈的討論。
根據會議安排，此次內控工作要分三個階段逐步實施，第一階段：梳理各個公司的內部控制風險點，并建立相應的內部控制措施。第二階段：在分配好測評分值后對照內控制度對各公司進行測評。第三階段：對測評進行評估并梳理出下一步的風險點及控制措施，把集團公司的內控工作做細、做精。并要求各單位會后根據自身實際情況，按業務流程仔細尋找內部控制風險點，并制定相應的內部控制措施及相應的支持文件。
會上，財務審計部闞桂湘經理總結了目前各公司在上交材料中體現的內部控制狀況，分析了仍可能出現的風險點及相應的控制措施。隨后，劉波科長以毛巾一公司和毛巾三公司的風險點和相應的控制措施為例，給大家詳細分析了其中存在的優點和不足。吳明鳳副總經理從細節上分析了各公司內控項目中存在的幾個歧義點和缺失點，隨后，與會人員進行了熱烈的討論。
根據會議安排，此次內控工作要分三個階段逐步實施，第一階段：梳理各個公司的內部控制風險點，并建立相應的內部控制措施。第二階段：在分配好測評分值后對照內控制度對各公司進行測評。第三階段：對測評進行評估并梳理出下一步的風險點及控制措施，把集團公司的內控工作做細、做精。并要求各單位會后根據自身實際情況，按業務流程仔細尋找內部控制風險點，并制定相應的內部控制措施及相應的支持文件。
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